- Atualizada biblioteca para emissão de notas fiscais L2 Maker.

- Adicionado novo Ctr “4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI” no campo “Classificação da empresa” na tela “Empresa”.

- Corrigido relatório “R13 caixa (Recebimento)”. Não estava filtrando por hora.

- Corrigido relatório “R46 Necessidade de compra”. O campo “Custo” , invés de multiplicar pela embalagem, estava dividindo.

- O tamanho do campo “Observação” na tela “Empresa - Simples nacional” foi ajustado.

- Corrigido relatório “R32 Lucro”. O lucro bruto estava incorreto ao marcar “Remover devoluções”.

- Corrigido erro no relatório “R30 CFOP para contabilidade”. Ao filtrar “Natureza de operação” igual à “3 - Entrada por devolução” e “Situação NF-e” igual à “em digitação”, estavam aparecendo notas autorizadas no mesmo.

- Corrigido relatório “DANFE”. Não estava sendo calculado o total de IPI nas faturas, quando habilitado.

- Foram feitas as seguintes alterações nos relatórios de conferência da tela “Pedido de venda”:

    - Foi adicionada uma nova sessão “Encargos” contendo os campos “Valor do IPI”, “Valor do frete” e “Valor de outras despesas”.

    - Quando o pedido estiver aberto e o parâmetro “Imprime auxílio de conferência marcado”, as parcelas serão calculadas de acordo com o total do pedido. Caso o pedido esteja fechado e com o mesmo parâmetro marcado, irá calcular de acordo com o contas a receber.

- Adicionadas tags “vBCFCP”, “pFCP” e “vFCP”, referentes ao fundo de combate a pobreza  no xml quando o CST for “00”, “10”, “20”, “51”, “70” e “90”.

- Melhorado relatório “Recebimento de orçamento”. Incluído sinal negativo no valor quando for sangria.

- Incluído campo “Grupo de produto” na aba “Localizar” da tela “Produto”.

- Incluídos campos “Estoque” e “Estoque unitário” na tela “Outros preços”.

- Criado novo campo “Totalizar por” no relatório “R55 Relatório de clientes sem compras”.

- Adicionado opção “Cidade + Vendedor” no campo “Totalizar por” do relatório “R9 Relatório de títulos em aberto (Contas a receber)”.

- Corrigido sub relatório “RELATÓRIO DE PEDIDOS EM ABERTO” dos relatórios “R13 Caixa - Forma de pagamento” e “R13 Caixa - Vendedor”.

- Corrigida emissão de NF-e quando o prazo de pagamento for “À vista”. Estava dando rejeitada. 

- Modificada validação da senha ao criar ou alterar um usuário. Agora é preciso ter no mínimo quatro caracteres.

Autor: Anderson