- Acrescentadas rotinas de fundo fixo e sangria/suprimento no "Orçamento - Rápido". - Adicionada verificação em "Outras saídas" para validar se a natureza da operação tem a finalidade de complemento, devolução/retorno ou ajuste. Se tiver uma dessas finalidades é verificado se a chave de acesso da NF-e referenciada é nula ou vazia, caso seja não deixa "Fechar pedido". - Corrigida em "Outras saídas" a rotina de "Desfazer pedido", que ao clicar em "Cancelar" ainda assim desfazia o pedido, porém, não cancelava o mesmo. - Alterado o relatório de caixa do "Orçamento - Rápido" para ler fundo fixo, sangria e suprimento. - Pedido de venda - Ao 'Colocar o número da nota fiscal manual' está marcado, o recebimento balcão, da erro ao fechar o pedido e ao tentar inserir o documento. - Criado espelho de nota na tela de transmissão. - Integrador permite fazer o download do log de maneira prática (Ctrl + Alt + b). - Criado um documento que informa todas as tabelas da rotina de importação da integração. - Corrigido o relatório "Clientes sem compras".

Autor: Márcio